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易算彩票应用职业技术彩象彩票2019年部门预算公开

时间:2019-02-24 18:41来源:财务处 作者:admin 点击:
目 录
 
第一部分 易算彩票应用职业技术彩象彩票单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分  2019年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表七、项目支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表九、政府性基金预算支出情况表
第三部分  2019 年部门预算情况说明
一、关于自治区教育厅 2019 年收支预算情况的总体说明
二、关于自治区教育厅 2019 年收入预算情况说明
三、关于自治区教育厅 2019 年支出预算情况说明
四、关于自治区教育厅2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明五、关于自治区教育厅 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明
六、关于自治区教育厅 2019 年一般公共预算基本支出情况说明
七、关于自治区教育厅 2019 年项目支出情况说明
八、关于自治区教育厅 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
九、关于自治区教育厅 2019 年政府性基金预算拨款情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分  名词解释

 
第一部分 单位概况
 
 
一、主要职能
在自治区党委、政府的正确领导下,在伊犁州党委、政府和上级部门的具体领导下,彩象彩票广大师生认真学习贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想,深入学习贯彻党的十九大和十九届三中、四中全会精神,学习领会习近平总书记关于教育关于易算彩票工作的系列重要指示精神,深入学习党中央治疆方略和自治区党委九届四次全体会议精神,贯彻落实全国教育大会、全国和自治区高校思想政治工作会议精神,牢固树立“四个意识”,坚定坚决做到“两个维护”,全面加强党的领导,坚持社会主义办学方向,以立德树人为根本,聚力易算彩票社会稳定和长治久安总目标,结合学校实际,打好维稳系列“组合拳”,确保校园安全稳定,科学谋划彩象彩票发展思路,深化职业教育理念,继续加快职业教育转型,创新职业教育体制机制,扩大办学规模,提高教育教学质量,改善办学条件,开拓创新,锐意进取,积极做好各项工作。
二、机构设置及人员情况
易算彩票应用职业技术彩象彩票位于易算彩票伊犁哈萨克自治州奎屯市,是经自治区人民政府批准、国家教育部备案的一所公办全日制普通高等职业院校,彩象彩票现有师范教育系、音乐与舞蹈系、建筑工程系、机电工程系、石油与化学工程系、园林园艺系、经济与旅游管理系、传媒艺术系、汉语言教学部、公共教学部等10个教学单位,行政及教辅、附属部门共21个,彩象彩票设有国家技能鉴定所,拥有21个工种,初、中、高48个级别的鉴定资质。在校学生总人数10,306人,其中普通专科在校学生6,109人,普通在校中专学生2,139人,成人生2,058人。彩象彩票编制数 513 人,实有人数753 人,其中:在职 456 人,减少 16人,增加17人; 退休 296 人,增加 3 人,减少7人;离休 1人,减少3 人。

第二部分 2019年部门预算公开表
表一
 
部门收支总体情况表
 
编制部门:易算彩票应用职业技术彩象彩票                                               单位:万元
收 入 支 出
项 目 2019年预算 功能分类 2019年预算
财政拨款(补助) 8910.81 201 一般公共服务支出 0.00
一般公共预算 8910.81 202 外交支出 0.00
政府性基金预算 0.00 203 国防支出 0.00
财政专户管理资金(教育收费) 2584.32 204 公共安全支出 0.00
事业收入 0.00 205 教育支出 10766.09
事业单位经营收入 50 206 科学技术支出 0.00
其他收入 300 207 文化旅游体育与传媒支出 100.00
用事业基金弥补收支差额   208 社会保障和就业支出 1042.34
    209 社会保险基金支出 0.00
    210 卫生健康支出 36.7
    211 节能环保支出 0.00
    212 城乡社区支出 0.00
    213 农林水支出 0.00
    214 交通运输支出 0.00
    215 资源勘探信息等支出 0.00
    216 商业服务业等支出 0.00
    217 金融支出 0.00
    219 援助其他地区支出 0.00
    220 自然资源海洋气象等支出 0.00
    221 住房保障支出 0.00
    222 粮油物资储备支出 0.00
    223 国有资本经营预算支出 0.00
    224 灾害防治及应急管理支出 0.00
    227 预备费 0.00
    229 其他支出 0.00
    231 债务还本支出 0.00
    232 债务付息支出 0.00
    233 债务发行费支出 0.00
       
小 计 11845.13 小 计 11845.13
       
单位上年结余(不包括国库集中
支付额度结余)
  230 转移性支出 0.00
       
收 入 总 计 11845.13 支 出 合 计 11845.13

 
功能分类科目编码  
 
功能分类科目名称
 
 
总 计
 
 
一般公共预算
 
 
政府性基金预算
 
财政专户管理资金(教育收费)
 
 
事业收入
 
 
事业单位经营收入
 
 
其他收入
 
 
用事业基金弥补收支差额
单位上年结余
(不包括国库集中支付额度结余)
 
 
 
※※ ※※ ※※ ※※ 1 2 3 4 5 6 7 8 9
      合计 11845.13 8910.81 0.00 2584.32 0.00 50 300 0.00 0.00
      易算彩票应用职业技术彩象彩票 11,845.13 8,910.81 0.00 2,584.32 0.00 50.00 300.00 0.00 0.00
205     教育支出 10,766.09 7,831.77 0.00 2,584.32 0.00 50.00 300.00 0.00 0.00
  01   教育管理事务 37.09 37.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 
205
01 99 其他教育管理事务支出 37.09 37.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  03   职业教育 10,729.00 7,794.68 0.00 2,584.32 0.00 50.00 300.00 0.00 0.00
 
205
03 02 中专教育 133.33 133.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 
205
03 05 高等职业教育 10,595.67 7,661.35 0.00 2,584.32 0.00 50.00 300.00 0.00 0.00
208     社会保障和就业支出 1,042.34 1,042.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  05   行政事业单位离退休 1,042.34 1,042.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 
208
05 05 机关事业单位基本养老保险缴费
支出
741.96 741.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 
208
05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 300.38 300.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210     卫生健康支出 36.70 36.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  12   财政对基本医疗保险基金的补助 36.70 36.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 
210
12 99 财政对其他基本医疗保险基金的
补助
36.70 36.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

 
项目 支出预算
功能分类科目编码  
功能分类科目名称
 
总 计
 
基本支出
 
项目支出
※※ ※※ ※※ ※※ 1 2 3
      合计 11845.13 8761.1 3084.03
      易算彩票应用职业技术彩象彩票 11,845.13 8,761.10 3,084.03
205     教育支出 10,766.09 7,718.76 3,047.33
  01   教育管理事务 37.09 0.00 37.09
205 01 99 其他教育管理事务支出 37.09 0.00 37.09
  03   职业教育 10,729.00 7,718.76 3,010.24
205 03 02 中专教育 133.33 0.00 133.33
205 03 05 高等职业教育 10,213.71 7,336.80 2,876.91
205 03 05 高等职业教育 175.96 175.96 0.00
205 03 05 高等职业教育 206.00 206.00 0.00
208     社会保障和就业支出 1,042.34 1,042.34 0.00
  05   行政事业单位离退休 1,042.34 1,042.34 0.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费
支出
741.96 741.96 0.00
208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 300.38 300.38 0.00
210     卫生健康支出 36.70 0.00 36.70
  12   财政对基本医疗保险基金的补助 36.70 0.00 36.70
210 12 99 财政对其他基本医疗保险基金的
补助
36.70 0.00 36.70

表四
财政拨款收支预算总表
编制部门:易算彩票应用职业技术彩象彩票                                  单位:万元
收 入 支 出
项 目 合 计 功 能 分 类 合 计 一 般 公 共
预  算
基 金 预 算
财政拨款(补助) 8910.81 201 一般公共服务支出 0.00 0.00 0.00
一般公共预算 8910.81 202 外交支出 0.00 0.00 0.00
政府性基金预算 0.00 203 国防支出 0.00 0.00 0.00
    204 公共安全支出 0.00 0.00 0.00
    205 教育支出 7831.77 7831.77 0.00
    206 科学技术支出 0.00 0.00 0.00
    207 文化旅游体育与传媒支出 0.00 0.00 0.00
    208 社会保障和就业支出 1042.34 1042.34 0.00
    209 社会保险基金支出 0.00 0.00 0.00
    210 卫生健康支出 36.7 36.7 0.00
    211 节能环保支出 0.00 0.00 0.00
    212 城乡社区支出 0.00 0.00 0.00
    213 农林水支出 0.00 0.00 0.00
    214 交通运输支出 0.00 0.00 0.00
    215 资源勘探信息等支出 0.00 0.00 0.00
    216 商业服务业等支出 0.00 0.00 0.00
    217 金融支出 0.00 0.00 0.00
    219 援助其他地区支出 0.00 0.00 0.00
    220 自然资源海洋气象等支出 0.00 0.00 0.00
    221 住房保障支出 0.00 0.00 0.00
    222 粮油物资储备支出 0.00 0.00 0.00
    223 国有资本经营预算支出 0.00 0.00 0.00
    224 灾害防治及应急管理支出 0.00 0.00 0.00
    227 预备费 0.00 0.00 0.00
    229 其他支出 0.00 0.00 0.00
    231 债务还本支出 0.00 0.00 0.00
    232 债务付息支出 0.00 0.00 0.00
    233 债务发行费支出 0.00 0.00 0.00
           
小 计 8910.81 小 计 8910.81 8910.81 0.00
    230 转移性支出 0.00 0.00 0.00
           

 
项目 一般公共预算支出
功能分类科目编码  
 
功能分类科目名称
 
 
总 计
 
 
基本支出
 
 
项目支出
 
 
 
※※ ※※ ※※ ※※ 1 2 3
      合计 8910.81 8064.00 846.81
      易算彩票应用职业技术彩象彩票 8,910.81 8,064.00 846.81
205     教育支出 7,831.77 7,021.66 810.11
  01   教育管理事务 37.09 0.00 37.09
205 01 99 其他教育管理事务支出 37.09 0.00 37.09
  03   职业教育 7,794.68 7,021.66 773.02
205 03 02 中专教育 133.33 0.00 133.33
205 03 05 高等职业教育 7,389.39 6,749.70 639.69
205 03 05 高等职业教育 175.96 175.96 0.00
205 03 05 高等职业教育 96.00 96.00 0.00
208     社会保障和就业支出 1,042.34 1,042.34 0.00
  05   行政事业单位离退休 1,042.34 1,042.34 0.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费
支出
741.96 741.96 0.00
208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 300.38 300.38 0.00
210     卫生健康支出 36.70 0.00 36.70
  12   财政对基本医疗保险基金的补助 36.70 0.00 36.70
210 12 99 财政对其他基本医疗保险基金的
补助
36.70 0.00 36.70

 
项目 一般公共预算基本支出
经济分类科目编码  
 
经济分类科目名称
 
 
总 计
 
 
人员经费
 
 
公用经费
※※ ※※ ※※ 1 2 3
    合计 269,837.59 236,999.82 32,837.77
    易算彩票应用职业技术彩象彩票 8,064.00 6,917.12 1,146.88
301   工资福利支出 6,769.55 6,769.55 0.00
301 01 基本工资 1,827.88 1,827.88 0.00
301 02 津贴补贴 503.53 503.53 0.00
301 03 奖金 152.32 152.32 0.00
301 07 绩效工资 2,477.15 2,477.15 0.00
301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 741.96 741.96 0.00
301 09 职业年金缴费 300.38 300.38 0.00
301 10 职工基本医疗保险缴费 320.17 320.17 0.00
301 12 其他社会保障缴费 89.80 89.80 0.00
301 13 住房公积金 180.40 180.40 0.00
301 99 其他工资福利支出 175.96 175.96 0.00
302   商品和服务支出 1,146.88 0.00 1,146.88
302 05 水费 94.28 0.00 94.28
302 06 电费 60.00 0.00 60.00
302 08 取暖费 300.00 0.00 300.00
302 09 物业管理费 150.00 0.00 150.00
302 11 差旅费 104.00 0.00 104.00
302 28 工会经费 46.63 0.00 46.63
302 29 福利费 41.97 0.00 41.97
302 99 其他商品和服务支出 350.00 0.00 350.00
303   对个人和家庭的补助 147.57 147.57 0.00
303 01 离休费 4.72 4.72 0.00
303 05 生活补助 6.85 6.85 0.00
303 07 医疗费补助 40.00 40.00 0.00
303 99 其他对个人和家庭的补助支出 96.00 96.00 0.00

 
功能分类科目编码  
功能分类科目名称
 
项目名称
 
项目支出合计
 
工资福利支出
 
商品和服务支出
对个人和家庭的补助支出  
债务利息及费用支出
资本性支出(基本建设)  
资本性支出
对企业补助(基本建设)  
对企业补助
对社会保障基金补助  
其他支出
※※ ※※ ※※ ※※ ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
      合计   3,084.03 33.52 365.16 493.13 642.20 0.00 1,500.02 0.00 0.00 0.00 50.00
      易算彩票应用职业技术彩象彩票   3,084.03 33.52 365.16 493.13 642.20 0.00 1,500.02 0.00 0.00 0.00 50.00
205     教育支出   3,047.33 33.52 365.16 456.43 642.20 0.00 1,500.02 0.00 0.00 0.00 50.00
  01   教育管理事务   37.09 0.00 0.00 37.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    99 其他教育管理事
务支出
  37.09 0.00 0.00 37.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
205 01 99 其他教育管理
事务支出
自治区免费师范生计划(含中等职业教育“定向培养免费师范生”) 37.09 0.00 0.00 37.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  03   职业教育   3,010.24 33.52 365.16 419.34 642.20 0.00 1,500.02 0.00 0.00 0.00 50.00
    02 中专教育   133.33 0.00 107.37 25.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
205 03 02 中专教育 自治区职业教育专项资金 106.87 0.00 80.91 25.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
                               
205 03 02 中专教育 中等职业学校国家免学费 26.46 0.00 26.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    05 高等职业教育   2,876.91 33.52 257.79 393.38 642.20 0.00 1,500.02 0.00 0.00 0.00 50.00
205 03 05 高等职业教育 校园维修(缴入国库的非税收入) 145.00 0.00 145.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
205 03 05 高等职业教育 设备购置 645.02 0.00 45.00 0.00 0.00 0.00 600.02 0.00 0.00 0.00 0.00
205 03 05 高等职业教育 自治区大学生实习支教计划专项经费 71.80 0.00 0.00 71.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

 
功能分类科目编码  
功能分类科目名称
 
项目名称
 
项目支出合计
 
工资福利支出
 
商品和服务支出
对个人和家庭的补助支出  
债务利息及费用支出
资本性支出(基本建设)  
资本性支出
对企业补助(基本建设)  
对企业补助
对社会保障基金补助  
其他支出
※※ ※※ ※※ ※※ ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
                               
205 03 05 高等职业教育 食堂经营费用 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00
205 03 05 高等职业教育 自治区高校班主任、辅导员补贴经费 33.52 33.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
205 03 05 高等职业教育 高校教育教学改革专项资金 10.00 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
205 03 05 高等职业教育 高校少数9188彩票预科学生学费和住宿费补助资金 57.79 0.00 57.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
205 03 05 高等职业教育 高校自治区人民政府励志奖学金和助学金 158.00 0.00 0.00 158.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
205 03 05 高等职业教育 房屋建设 900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 900.00 0.00 0.00 0.00 0.00
205 03 05 高等职业教育 高校伙食补助资金 75.02 0.00 0.00 75.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
205 03 05 高等职业教育 归还贷款及利息费用 642.20 0.00 0.00 0.00 642.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210     卫生健康支出   36.70 0.00 0.00 36.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  12   财政对基本医疗保险基金的补助   36.70 0.00 0.00 36.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    99 财政对其他基本医疗保险基金的补助   36.70 0.00 0.00 36.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 12 99 财政对其他基本医疗保险基金的补助 大学生医疗补助 36.70 0.00 0.00 36.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

表八
一般公共预算“三公”经费支出情况表
编制部门:易算彩票应用职业技术彩象彩票                                          单位:万元
 
 
单  位
 
 
合计
 
 
因公出国
(境)费
 
公务用车购置及运行费
 
 
公务接待费
 
小计
公务用车购置费 公务用车运行费
※※ 1 2 3 4 5 6
合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
易算彩票应用职业技术彩象彩票 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

表九
政府性基金预算支出情况表
编制部门:易算彩票应用职业技术彩象彩票                                                 单位:万元
项目 政府性基金预算支出
功能分类科目编码  
功能分类科目名称
 
总 计
 
基本支出
 
项目支出
 
※※
 
※※
 
※※
 
※※
 
1
 
2
 
3
 
0
 
0
 
0
 
0
 
0
 
0
 
0
 
备注:2019年未安排政府性基金预算。
 
 
 
 第三部分 2019 年部门预算情况说明
 
一、关于易算彩票应用职业技术彩象彩票 2019 年收支预算情况的总体说明
易算彩票应用职业技术彩象彩票按照全口径预算的原则,2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算11845.13万元。
收入预算包括:一般公共预算、政府性基金预算、教育收费(财政专户)、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)等。
支出预算包括:教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出。
二、关于易算彩票应用职业技术彩象彩票2019 年收入预算情况说明
易算彩票应用职业技术彩象彩票收入预算 11,845.13 万元,其中:
一般公共预算 8,910.81 万元,占 75.23%,比上年增加3,737.21万元,增加的主要原因是高校生均拨款总额增加、人员增资及助学金、高校教育教学改革当年新增项目以年初预算形式下达到单位;政府性基金预算未安排;财政专户管理资金 2,584.32万元,占 21.82%,比上年减少143.2万元,主要原因是财政专户结转资金减少;事业单位经营收入 50 万元,占 0.42%,与上年持平。其他收入300 万元,占 2.53%,与上年持平。
三、关于易算彩票应用职业技术彩象彩票2019 年支出预算情况说明
易算彩票应用职业技术彩象彩票2019年支出预算11,845.13万元,其中:基本支出8,761.1万元,占 73.96%,比上年增加1,731.54万元,增加的主要原因是工资调整造成人员经费增加。项目支出 3,084.03 万元,占 26.03%,比上年增加1,712.47万元,增加的主要原因是财政拨付的奖助学金等项目由年中拨付调整为以年初预算形式下达到本级单位。
四、关于易算彩票应用职业技术彩象彩票2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明
易算彩票应用职业技术彩象彩票2019年财政拨款收支总预算 8910.81万元。
收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨 款。
支出预算包括:205 教育支出 7831.77 万元,主要用于本级单位和学校人员、公用基本支出及助学金、高校教育教学改革等财政专项支出。208 社会保障和就业支出1042.34 万元,主要用于本级单位养老保险和职业年金支出。210 卫生健康支出36.7万元,主要用于大学生医疗补助支出。
五、关于 易算彩票应用职业技术彩象彩票2019 年一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公用预算当年拨款规模变化情况
2019 年一般公共预算拨款 8,910.81 万元,比上年执行数增加 3,737.21 万元,增长 72.23%。增加的主要原因是高校生均拨款总额增加、人员增资及财政拨付的奖助学金等项目由年中拨付调整为以年初预算形式下达到本级单位。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
1. 205 教育支出 7,831.77 万元,主要用于本级单位和学校人员、公用基本支出及助学金、高校教育教学改革等财政专项支出。
2.208 社会保障和就业支出 1,042.34 万元,主要用于
本级单位养老保险和职业年金支出。
3.210 卫生健康支出 36.7 万元,主要用于大学生医疗补助支出。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务(类)教育支出(款):2019年预算数为7,831.77万元,比上年执行数增加3,066.91万元,增加64.36%,主要原因是:财政对部分预算项目调整位置,把去年在财政处室预留中年中拨付的项目安排在了年初预算中。
2.一般公共服务(类)社会保障和就业支出(款):2019年预算数为1,042.34万元,比上年执行数增加1,042.34万元,增长100%,主要原因是:财政对部分预算项目调整位置,把去年在财政处室预留中年中拨付的项目安排在了年初预算中。
3.一般公共服务(类)卫生健康支出(款):2019年预算数为36.7万元,比上年执行数增加36.7万元,增长100%,主要原因是:财政对大学生医疗补助项目预算调整位置,由年中拨付安排至年初预算中。
六、关于易算彩票应用职业技术彩象彩票 2019 年一般公共预算基本支出情况说明
易算彩票应用职业技术彩象彩票2019 年一般公共预算基本支出
8,064.2 万元,其中:人员经费 6,917.32 万元,主要包括:
基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。
公用经费 1,146.88 万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
七、关于易算彩票应用职业技术彩象彩票 2019 年项目支出情况说明
2019年易算彩票应用职业技术彩象彩票项目支出预算3,084.03
万元。具体项目如下:
1.项目名称:归还贷款及利息费用
设立的政策依据:《预算法》和自治区财政厅《关于开展自治区本级 2019 年预算编制工作的通知》(新财预〔2018〕
149 号);
预算安排规模:342.20 万元;
项目承担单位:易算彩票应用职业技术彩象彩票
资金分配情况:易算彩票应用职业技术彩象彩票根据当年财政专户资金安排预算;
资金执行时间:2019 年 1-11 月。
2.项目名称:设备购置
设立的政策依据:《预算法》和自治区财政厅《关于开展自治区本级 2019 年预算编制工作的通知》(新财预〔2018〕150 号);
预算安排规模:645.02 万
资金分配情况:易算彩票应用职业技术彩象彩票根据当年财政专户资金安排预算;
资金执行时间:2019 年 1-11 月。
3.项目名称:房屋建设
设立的政策依据:《预算法》和自治区财政厅《关于开展自治区本级 2019 年预算编制工作的通知》(新财预〔2018〕151 号);
预算安排规模:900.00 万元;
项目承担单位:易算彩票应用职业技术彩象彩票
资金分配情况:易算彩票应用职业技术彩象彩票根据当年财政专户资金安排预算;
资金执行时间:2019 年 1-11 月
4.项目名称:食堂经营费用
设立的政策依据:《预算法》和自治区财政厅《关于开展自治区本级 2019 年预算编制工作的通知》(新财预〔2018〕175 号);
预算安排规模:50.00 万元;
项目承担单位:易算彩票应用职业技术彩象彩票
资金分配情况:易算彩票应用职业技术彩象彩票根据当年经营收入资金安排预算;
资金执行时间:2019 年 1-11 月
5.项目名称:归还贷款及利息费用
设立的政策依据:《预算法》和自治区财政厅《关于开展自治区本级 2019 年预算编制工作的通知》(新财预〔2018〕191 号);
预算安排规模:300.00 万元;
项目承担单位:易算彩票应用职业技术彩象彩票
资金分配情况:易算彩票应用职业技术彩象彩票根据当年其他收
入资金安排预算;
资金执行时间:2019 年 1-11 月。
6.项目名称:大学生医疗补助
设立的政策依据:根据自治区人民政府“全面实施全民参保计划,时限在校学生人人享有基本社会保障”的要求;
预算安排规模:36.7 万元;
项目承担单位:易算彩票应用职业技术彩象彩票
资金分配情况:为最大限度的保障学生能够看得起病、减轻家庭经济负担,学校要求所有在校生必须参加城乡居民基本医疗保险。社保是在每年新生入学之后进行登记参保,每学年续保一次。
资金执行时间:2019年1月至12月
资金来源:自治区财政
补贴人数:3058人。
补贴标准:120元/人。
补贴范围:全部在校生
补贴方式:督促学生参加社保;学生住院报销。
发放程序:每年9月至12月期间,督促学生参加奎屯市城乡居民医疗保险。12月底与奎屯市社保局对接,若有学生住院,及时与奎屯市社保局联系,保障学生住院费用的报销。
受益人群和社会效益:保障大学生在校基本医疗,对困难学生住院实行补助,建立医疗互助基金,有效防止因病致贫,因病返贫,因病辍学。
7.项目名称:高校国家奖助学金自治区配套及自治区研究生奖学金学业奖学金专项
设立的政策依据:《国务院关于建立健全普通本科高校、高等职业学校和中等职业学校家庭经济困难学生资助政策 体系的意见》(国发〔2007〕13 号)、《关于建立和完善我区研究生教育投入机制的意见》(新财教〔2014〕85 号);
预算安排规模:88.56 万元;
项目承担单位:易算彩票应用职业技术彩象彩票
资金分配情况: 国家及自治区奖助学金88.56万元
资金执行时间:2019 年 1-11 月; 资金来源:自治区本级财政;
补贴人数:励志奖学金 5 人、国家助学金 287 人、
补贴标准:国家励志奖学金每生每年 5,000 元、国家助
学金每生每年 3,000 元、研究生国家助学金博士研究生每生
每年 13,000 元,硕士研究生每生每年 6,000 元;
补贴范围:国家励志奖学金奖励资助品学兼优、家庭经济困难的二年级以上(含二年级)本专科在校生,国家助学金资助济困难的本专科学生、资助面平均约占自治区普通本科高校和高等职业学校在校生总数的 24%,研究生国家助学金在校全日制博士生、硕士生;
补贴方式:奖助学金;
发放程序:按相关管理办法,学校根据评选审核情况按程序发放;
受益人群和社会效益:减轻家庭经济困难学生负担,防止高等教育学生因贫失学。
8.项目名称:高校教育教学改革项目
设立的政策依据:《自治区中长期教育改革和发展规划纲要(2011-2020 年)》和《易算彩票维吾尔自治区中长期教育改革和发展规划纲要—高等教育发展规划(2011—2020 年)》以及《关于印发易算彩票维吾尔自治区高等学校本科教育教学改革工程实施方案的通知》;
预算安排规模:10 万元;
项目承担单位:易算彩票应用职业技术彩象彩票
资金分配情况:根据各学校教育教学改革项目开展情况进行分配,易算彩票应用职业技术彩象彩票 10 万元;
资金执行时间:2019 年 1-11 月。
9.项目名称:高校少数9188彩票预科学生学费和住宿费补助资金
设立的政策依据:根据自治区党委《第二十五次常委(扩大)会议纪要(三)》(新党常[2011]25 号;
预算安排规模:57.79 万元
项目承担单位:易算彩票应用职业技术彩象彩票
资金分配情况:易算彩票应用职业技术彩象彩票 57.79 万元;
资金执行时间:2019 年 1-11 月;
资金来源:自治区本级财政; 补贴人数:144 人;
补贴标准:每生每年 4,000 元;
补贴范围:自治区教育厅本级高校及民办院校少数9188彩票预科生;
补贴方式:补贴学校;
发放程序:财政核拨相关学校;
受益人群和社会效益:减轻家庭经济困难学生负担,降低高等教育学生因贫失学率。
10.项目名称:高校学生伙食补助资金
设立的政策依据:《关于研究高校学生食堂伙食价格调整事宜的会议纪要》(新党纪字[2009]1 号);
预算安排规模:75.02万元;
项目承担单位:易算彩票应用职业技术彩象彩票
资金分配情况:根据在校生服务情况,易算彩票应用职业技术彩象彩票 75.02 万元
资金执行时间:2019 年 1-11 月;
资金来源:自治区本级财政;
补贴人数:3,751 人;
补贴标准:按每生每月20元,每年10个月进行补助, 高校按相同标准配套补贴,100%在校生享受;
补贴范围:在校普通高职大学生;补贴方式:伙食补贴打入餐厅基本窗口用于降低饭菜价格补助给学生;
发放程序:根据相关管理办法由学校按规定程序补贴; 受益人群和社会效益:减轻学生家庭经济负担。
11.项目名称:自治区人民政府高校励志奖学金、助学金
设立的政策依据:《第三十九次常委会议纪要(2)》
(新党常〔2009〕39 号);
预算安排规模:158 万元;
项目承担单位:易算彩票应用职业技术彩象彩票
资金分配情况:根据在校生情况进行分配,易算彩票应用职业技术彩象彩票 158 万元;
资金执行时间:2019 年 1-11 月; 资金来源:自治区本级财政;
补贴人数:790 人;
补贴标准:2,000 元/人;
补贴范围:彩象彩票在校高职学生
补贴方式:奖助学金;
发放程序:学校评选、审核,按相关管理办法按审核程序规定发放;
受益人群和社会效益:减轻家庭经济困难学生负担,降低高等教育学生因贫失学率。
12.项目名称:中等职业学校国家免学费补助资金
设立的政策依据:《关于中等职业学校农村家庭经济困难学生和涉农专业学生免学费工作的意见》(财教〔2009〕442 号);
预算安排规模:26.46万元;
项目承担单位:易算彩票应用职业技术彩象彩票
资金分配情况:依据全国学生资助管理系统中职子系统2018 年 11月享受学生人数和分专业免学费资金测算全年所需资金。根据中央和自治区下达资金额度按比例分配资金。
资金执行时间:2019 年 1-11 月; 资金来源:自治区本级财政;
补贴人数:240人;
补贴标准:按各个专业不同标准进行补助;
补贴范围:资助对象为全日制中等职业学校学生,免学费标准根据价格主管部门批准的中等职业学校各专业原收费标准予以补助,用于弥补学校因学费减免而造成的运转缺口
补贴方式:补贴学校;
发放程序:财政核拨;
受益人群和社会效益:减轻家庭经济困难学生负担,保障中职学校正常运转。
13.项目名称:自治区大学生实习支教计划
设立的政策依据:《关于自治区师范院校“双语”教学工作座谈会纪要》(新政阅[2005]164 号)、《关于研究自治区中小学“双语”教学工作有关问题 的会议纪要(新党纪字[2006]7 号)、教育部《关于大力推进师范生实习支教工作的意见》(教师[2007]4 号);
预算安排规模:71.8 万元;
项目承担单位:易算彩票应用职业技术彩象彩票
资金分配情况:按派遣人数分配,易算彩票应用职业技术彩象彩票 71.8 万元;
资金执行时间:2019 年 1-11 月;
资金来源:自治区本级财政;
补贴人数:177人;
补贴标准:生活补贴每学期 3,000 元(每月 600 元,按 5 个月计)、交通费 400 元(区外学校按火车硬卧实际票价)、人身意外伤害保险 100 元;指导教师补助标准:每学期补助3,000 元(生活费每月600 元,按 5个月计);地州工作经费标准:每名支教学生 80 元;
补贴范围:赴各地实习支教学生及教师;
补贴方式:学生生活补助和教师工资性补助;
发放程序:由彩象彩票教务处按相关规定和程序审核领导签批后打卡核发。
受益人群和社会效益:实习支教学生和教师,增加了学生的实践能力和经验,缓解了基层教师短缺问题。
14.项目名称:自治区高校班主任、辅导员补贴经费
设立的政策依据:普通高等学校辅导员队伍建设规定》
(教育部 43 号令)、《关于加强和改进新形势下高校思想政治工作的实施意见》(新党办发〔2017〕11 号);
预算安排规模:33.52 万元;
项目承担单位:易算彩票应用职业技术彩象彩票
资金分配情况:易算彩票应用职业技术彩象彩票 33.52 万元;
资金执行时间:2019 年 1-11 月;
 资金来源:自治区本级财政;
补贴人数:班主任172人;辅导员32人。
补贴标准:辅导员每人每月 300 元,班主任每人每月生
均 10 元;
补贴范围:自治区高校班主任、辅导员;
 补贴方式:以津贴补助方式发放;
发放程序:财政核拨学校,由学校按规定程序审核代发打卡;
受益人群和社会效益:提高高校班主任、辅导员工作积极性。
15.项目名称:自治区免费师范生计划(含中等职业教育“定向培养免费师范生”计划)
设立的政策依据:《关于印发〈自治区对疆内师范生实行免费教育的管理办法〉的通知》(新政办发〔2010〕25 号)、
《关于进一步推进自治区师范生免费教育改革工作的通知》
(新教师〔2012〕10 号)、《自治区定向培养免费师范生计划实施方案(2016-2020 年)》(新教师〔2016〕6 号)、
《关于印发〈自治区中等职业教育“定向培养免费师范生” 计划实施方案(2016~2020 年)〉的通知》(新职领办字〔2016〕7 号);
预算安排规模:37.09 万元;
项目承担单位:易算彩票应用职业技术彩象彩票
资金分配情况:易算彩票应用职业技术彩象彩票 37.09 万元
资金执行时间:2019 年。
资金来源:自治区本级财政;
补贴人数:补助人数 115人;
补贴标准:免学费每生每年3,300元,免住宿教材费每
生每年1,200 元
补贴范围:学费南疆四地州和涉农专业 100%,其他地州其他专业为 20%,免住宿教材费为生源地为南疆四地州的学生和其他地州边境县、贫困县学生;
补贴方式:根据招生就业中心提供的免费师范生名单直接减免学生学费,免住宿教材费由学校统一采购发放;
发放程序:根据相关管理办法、按照规定的程序减免;
受益人群和社会效益:有效减轻免费师范生家庭经济负担。
16.项目名称:自治区职业教育专项资金
设立的政策依据:2007 年,根据自治区党委常委会议纪要(新党常〔2007〕15 号);
预算安排规模:106.87 万元;
项目承担单位:易算彩票应用职业技术彩象彩票
资金分配情况:根据在校生情况分配,易算彩票应用职业技术彩象彩票106.87 万元
资金执行时间:2019 年 1-11 月;
资金来源:自治区本级财政;
补贴人数:助学金、免住宿教材费补助人数1,187人;
补贴标准:助学金每生每年 2,000 元,免住宿教材费每
生每年 900 元
补贴范围:助学金南疆四地州和涉农专业 100%,其他地
州其他专业为 20%,免住宿教材费为生源地为南疆四地州的
学生和其他地州边境县、贫困县学生;
补贴方式:助学金发放至个人银行卡等,免住宿教材费由学校统一采购;
发放程序:根据相关管理办法、按照规定的发放程序发
放;
受益人群和社会效益:有效减轻中职学生家庭经济负担。
八、关于易算彩票应用职业技术彩象彩票 2019 年一般公共预算“三公” 经费预算情况说明
易算彩票应用职业技术彩象彩票 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为0 万元,其中:因公出国(境)费 0 万元,公务用车购置 0 万元,公务用车运行费 0 万元,公务接待费 0 万元。
九、关于2019 年政府性基金预算拨款情况说明
易算彩票应用职业技术彩象彩票 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金预算支出情况表为空表。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费情况
2019 年,易算彩票应用职业技术彩象彩票机关运行经费财政拨款预算1380.6万元,比上年预算减少28.81万元,下降2.1%。主要原因是人员减少公用经费减少。
(二)政府采购情况
2019 年,易算彩票应用职业技术彩象彩票政府采购预算1545.02 万元,其中:政府采购货物预算 600.02 万元,政府采购工程预算900 万元,政府采购服务预算45万元。
(三)国有资产占用使用情况
截至 2018 年底,易算彩票应用职业技术彩象彩票占用使用国有资产总体情况为
1.房屋 86,986.99 平方米,价值 6,310.47 万元。
2.车辆 14 辆,价值288.67万元;其中:一般公务用车 5 辆,价值 113.38 万元;执法执勤用车 1 辆,价值10 万元;其他车辆 8 辆,价值165.29万元。
其他资产价值6,504.69万元。
单位价值 50 万元以上大型设备 0 台(套),单位价
值 100 万元以上大型设备 0台(套)。
2019 年部门预算未安排购置车辆经费,安排购置 50 万元以上大型设备 0 台(套),单位价值 100 万元以上大型设备 0 台(套)。
(四)预算绩效情况
2019 年度,本年度实行绩效管理的项目16个,涉及预
算金额3,084.03万元。具体情况见下表: 
 

 
 
 
 
预算单位
 
易算彩票应用职业技术彩象彩票
 
项目名称
 
大学生医疗补助
项目资金(万元)  
年度资金总额:
 
36.7
 
其中:财政拨款
 
36.7
 
其他资金
 
0
 
项目总体目标
1、通过自治区大学生医疗补助专项资金,补付学生社保费用,减少家庭困难学生的参保费用,保障学生身心健康,提高学生生活和学习的积极性。
2、通过大学生医疗费补助,确保彩象彩票未来发展的安全稳定,符合易算彩票社会稳定和长治久安的总目标。
 
一级指标
 
二级指标
 
三级指标
 
指标值(包含数字及文字描述)
 
 
 
 
 
项目完成指标
 
时效指标
 
资金按期到位率
 
100%
 
 
数量指标
 
购置基本医疗保险补助人数
 
≧1,800人
 
应急治疗学生人次
 
≧10人次
 
质量指标
 
补助覆盖率
 
100%
 
项目效益指标
 
社会效益指标
 
学生认同感
 
逐步提高
 
 
满意度指标
 
 
满意度指标
 
家长满意度
 
≧90%
 
学生满意度
 
≧90%

 
 
 
预算单位
 
易算彩票应用职业技术彩象彩票
 
项目名称
 
房屋建设
项目资金(万元)  
年度资金总额:
 
900
 
其中:财政拨款
 
0
 
其他资金
 
900
 
项目总体目标
2019年,我院将会建成一栋学生宿舍楼,促使学生的生活及学习的质量进一步提升。
 
一级指标
 
二级指标
 
三级指标
 
指标值(包含数字及文字描述)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
项目完成指标
 
时效指标
 
项目按期完成率
 
≧95%
 
 
 
 
 
 
数量指标
 
建设层数
 
5层
 
建设面积
 
6,032平方米
 
容纳学生数
 
1,000人
 
宿舍间数
 
165间
 
投入资金
 
900万元
 
质量指标
 
项目竣工验收合格率
 
≧95%
 
 
项目效益指标
 
社会效益指标
 
提高学生服务效率
 
有所提高
 
生态效益指标
 
环保节能
 
大大提高
 
满意度指标
 
满意度指标
 
学生满意度
 
≧95%

 
 
 
预算单位
 
易算彩票应用职业技术彩象彩票
 
项目名称
 
高校国家奖助学金自治区配套及自治区研究生奖学金学业奖学金专项
项目资金(万元)  
年度资金总额:
 
88.56
 
其中:财政拨款
 
88.56
 
其他资金
 
0
 
项目总体目标
奖学金用于奖励资助普通本科高校、高等职业学校全日制本专科在校生中品学兼优的家庭经济困难学生,资助面平均占在校生的3%,资助标准每生每学年5,000元。
励志奖学金:对高校家庭经济困难学生给予国家助学金资助,资助标准为平均每生每年3,000元,可分2,000、3,000、4,000元三等。
 
一级指标
 
二级指标
 
三级指标
 
指标值(包含数字及文字描述)
 
 
 
 
 
 
项目完成指标
 
成本指标
 
拨付资金
 
88.56万元
 
 
 
数量指标
 
国家助学金享受人数
 
163人
 
励志奖学金享受人数
 
100人
 
资金到位率
 
100%
 
质量指标
 
学生覆盖率
 
5%
 
 
项目效益指标
 
可持续影响指标
 
资助学生学业
 
顺利完成
 
社会效益指标
 
学生经济负担
 
降低
 
 
满意度指标
 
 
满意度指标
 
受助学生家庭满意度
 
≥95%
 
受助学生满意度
 
≥95%

 
 
 
预算单位
 
易算彩票应用职业技术彩象彩票
 
项目名称
 
高校伙食补助资金
项目资金(万元)  
年度资金总额:
 
75.02
 
其中:财政拨款
 
75.02
 
其他资金
 
0
 
项目总体目标
在校生享受补助人数为3751人,确保资金投入,确保高校伙食价格的稳定,使我区高校食堂饭菜“价格不涨、份量不减、质量不降”。
 
一级指标
 
二级指标
 
三级指标
 
指标值(包含数字及文字描述)
 
 
 
 
 
 
项目完成指标
 
成本指标
 
降低食堂成本
 
每天>1元
 
 
数量指标
 
资金到位率
 
100%
 
资助人数
 
3,751人
 
 
质量指标
 
饭菜质量不降低
 
100%
 
享受学生覆盖率
 
100%
 
 
项目效益指标
 
经济效益指标
 
落实补贴伙食资金
 
75.02万元
 
社会效益指标
 
学生经济负担
 
有效降低
 
 
满意度指标
 
 
满意度指标
 
学生家庭满意度
 
≥90%
 
学生满意度
 
≥90%

 
 
 
预算单位
 
易算彩票应用职业技术彩象彩票
 
项目名称
 
高校教育教学改革专项资金
项目资金(万元)  
年度资金总额:
 
10
 
其中:财政拨款
 
10
 
其他资金
 
0
 
 
项目总体目标
通过开展自治区级高等学校教育教学改革专项建设,与国家级和校级教学工程对接,建设国家、自治区、高校三级质量体系,进一步巩固高校教学中心地位,建设优质教学资源, 强化实践育人,增强学生创新创业能力,提高高校人才培养质量,发挥好自治区项目在教学改革力度上的激励作用。
 
一级指标
 
二级指标
 
三级指标
 
指标值(包含数字及文字描述)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
项目完成指标
 
 
 
数量指标
 
大学生创新创业训练计划项目
 
20项
 
教学改革研究类项目
 
26项
 
自治区重点专业建设
 
1个
 
 
 
 
 
质量指标
 
大学生创新创业训练计划项目质量提升
 
进一步提升
 
教学改革研究类项目完成率
 
80%
 
自治区高校教育教学能力
 
进一步提升
 
自治区重点专业能力提升
 
显著提高
 
项目效益指标
 
社会效益指标
 
人才培养社会影响力
 
逐步提高
 
 
满意度指标
 
 
满意度指标
 
受益高校
 
>=90%
 
受益人群满意度
 
>=90%

 
 
 
预算单位
 
易算彩票应用职业技术彩象彩票
 
项目名称
 
高校少数9188彩票预科学生学费和住宿费补助资金
项目资金(万元)  
年度资金总额:
 
57.79
 
其中:财政拨款
 
57.79
 
其他资金
 
0
 
 
项目总体目标
2019年预计拨付高校少数9188彩票预科学生学费和住宿费补助资金57.76万元。资助预科学生145人进一步建立健全我区高等学校学生资助管理体系,形成少数9188彩票预科学生资助工作的长效机制,不断完善资助政策,加强少数9188彩票汉语教育,提高教育质量和水平,提高少数9188彩票学生的汉语水平。
 
一级指标
 
二级指标
 
三级指标
 
指标值(包含数字及文字描述)
 
 
 
 
 
 
项目完成指标
 
 
成本指标
 
拨付资金
 
57.79万元
 
人均资助
 
4,000元
 
时效指标
 
资金按期拨付率
 
100%
 
 
数量指标
 
占在校学生比率
 
14%
 
资助人数
 
868人
 
项目效益指标
 
社会效益指标
 
学生经济负担
 
有效降低
 
 
满意度指标
 
 
满意度指标
 
家长满意度
 
≥95%
 
学生满意度
 
≥95%

 
 
 
预算单位
 
易算彩票应用职业技术彩象彩票
 
项目名称
 
高校自治区人民政府励志奖学金和助学金
项目资金(万元)  
年度资金总额:
 
158
 
其中:财政拨款
 
158
 
其他资金
 
0
 
 
项目总体目标
2019年预计拨付自治区人民政府励志奖学金和自治区人民政府助学金158万元。资助学生4000余人自治区将进一步加强管理,保障资金安全,从制度上基本解决家庭经济困难学生的就学问题。助学金政策的实施对于进一步优化教育结构,维护教育公平,促进教育持续健康发展。
 
一级指标
 
二级指标
 
三级指标
 
指标值(包含数字及文字描述)
 
 
 
 
 
 
项目完成指标
 
成本指标
 
人均资助
 
1,525元
 
时效指标
 
资金按时拨付率
 
100%
 
 
数量指标
 
资金到位率
 
100%
 
资助人数
 
1036人
 
质量指标
 
享受学生覆盖率
 
≥39%
 
项目效益指标
 
社会效益指标
 
学生经济负担
 
有效降低
 
 
满意度指标
 
 
满意度指标
 
受助学生
 
≥95%
 
受助学生家庭满意度
 
≥95%

 
 
 
预算单位
 
易算彩票应用职业技术彩象彩票
 
项目名称
 
归还贷款及利息费用
项目资金(万元)  
年度资金总额:
 
642.2
 
其中:财政拨款
 
0
 
其他资金
 
642.2
 
项目总体目标
依据彩象彩票党委会决议,根据合同按建设项目规划及时竣工并投入使用,符合相关要求,满足办公需求,有效改善办公环境,满足发展需要。
一级指标 二级指标 三级指标 指标值(包含数字及文字描述)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
项目完成指标
 
 
 
 
 
 
 
 
成本指标
归还2019年设备贷款编号2016PAZL1964-ZL-01 2月租金 91万元
归还2019年设备贷款编号2016PAZL1964-ZL-01 6月租金 74万元
归还2019年设备贷款编号2016PAZL1964-ZL-01 9月租金 186万元
归还2019年设备贷款编号2016PAZL1965-ZL-01 1月租金 37万元
归还2019年设备贷款编号2016PAZL1965-ZL-01 4月租金 93万元
归还2019年设备贷款编号2016PAZL1965-ZL-01 9月租金 45.5万元
归还建行贷款本金 100万元
归还建行贷款利息 15.7万元
时效指标 按期归还 100%
质量指标 贷款利用情况 效果显著
 
 
项目效益指标
 
 
经济效益指标
贷款利用率 效果有所提升
降低彩象彩票运行成本 效果有所提高
逐步化解财务风险 对资金使用效果有所提高
满意度指标 满意度指标 彩象彩票及教师的满意度 100%

 
 
 
预算单位
 
易算彩票应用职业技术彩象彩票
 
项目名称
 
设备购置
项目资金(万元)  
年度资金总额:
 
645.02
 
其中:财政拨款
 
0
 
其他资金
 
645.02
 
项目总体目标
依据彩象彩票党委会决议,根据合同设备及时验收并投入使用,符合相关要求,满足办公需求,有效改善办公环境,满足发展需要。
一级指标 二级指标 三级指标 指标值(包含数字及文字描述)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
项目完成指标
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
成本指标
办公家具 60万元
成本控制 有所提高
打印机 9万元
计算机 56万元
监控设备 100万元
教学设备 70万元
实验室设备 175万元
宿舍家具 60万元
投影仪 15万元
图书等其他购置 45万元
严格执行中标价 中标价执行
应用软件 55.02万元
时效指标 项目完成率 ≧95%
质量指标 项目验收合格率 ≧90%
 
项目效益指标
社会效益指标 提高教学效率和工作效率 有所提升
生态效益指标 购置生态环保的设备 100%
满意度指标 满意度指标 学生和职工满意度 ≧90%

 
 
 
预算单位
 
易算彩票应用职业技术彩象彩票
 
项目名称
 
食堂经营费用
项目资金(万元)  
年度资金总额:
 
50
 
其中:财政拨款
 
0
 
其他资金
 
50
 
项目总体目标
2019年,彩象彩票科学提高饭菜营养搭配,后勤保障工作有所提升。
 
一级指标
 
二级指标
 
三级指标
 
指标值(包含数字及文字描述)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
项目完成指标
 
 
成本指标
 
采购成本
 
32万元
 
运行成本
 
18万元
 
 
 
数量指标
 
采购次数
 
≧15次
 
容纳学生数
 
600人
 
食堂经营人数
 
6人
 
 
质量指标
 
食堂检查次数
 
每天2次
 
食堂经营质量提高
 
有所提高
 
 
项目效益指标
 
经济效益指标
 
降低运营成本
 
效果有所提高
 
社会效益指标
 
提高服务能力
 
有所提升
 
满意度指标
 
满意度指标
 
学生和职工满意度
 
≧95%

 
 
 
预算单位
 
易算彩票应用职业技术彩象彩票
 
项目名称
 
校园维修(缴入国库的非税收入)
项目资金(万元)  
年度资金总额:
 
145
 
其中:财政拨款
 
145
 
其他资金
 
0
 
项目总体目标
依据彩象彩票党委会决议,根据合同按建设项目规划及时竣工并投入使用,符合相关要求,满足办公需求,有效改善校园环境,满足发展需要。
 
一级指标
 
二级指标
 
三级指标
 
指标值(包含数字及文字描述)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
项目完成指标
 
 
 
 
 
成本指标
 
宿舍楼门和电路改造
 
50万元
 
宿舍楼水暖改造
 
65万元
 
校园绿化
 
20万元
 
校园围墙改造
 
10万元
 
时效指标
 
维修项目完成
 
按时竣工
 
 
质量指标
 
完工质量
 
逐步提高
 
验收合格率
 
≧95%
 
 
满意度指标
 
 
满意度指标
 
教职工满意度
 
≧90%
 
学生满意度
 
≧90%

 
 
 
预算单位
 
易算彩票应用职业技术彩象彩票
 
项目名称
 
中等职业学校国家免学费
项目资金(万元)  
年度资金总额:
 
26.46
 
其中:财政拨款
 
26.46
 
其他资金
 
0
 
项目总体目标
实际资助学生1960人,投入资金26.46万元,有效减轻家庭经济困难学生的生活负担,帮助学生顺利完成学业,受助学生满意度≧90%
 
一级指标
 
二级指标
 
三级指标
 
指标值(包含数字及文字描述)
 
 
 
 
 
 
项目完成指标
 
时效指标
 
资金按期拨付率
 
100%
 
 
数量指标
 
建档立卡家庭经济困难学生免学费比率
 
100%
 
应受助学生数
 
1960人
 
 
质量指标
 
南四地州学生免学费比例
 
100%
 
资金足额到位率
 
100%
 
项目效益指标
 
社会效益指标
 
家庭经济困难学生的生活负担
 
有效减轻
 
 
满意度指标
 
 
满意度指标
 
家长满意度
 
≥90%
 
学生满意度
 
≥90%

 
 
 
预算单位
 
易算彩票应用职业技术彩象彩票
 
项目名称
 
自治区大学生实习支教计划专项经费
项目资金(万元)  
年度资金总额:
 
71.8
 
其中:财政拨款
 
71.8
 
其他资金
 
0
 
项目总体目标
2019年,我院将派177名大学生赴基层学校开展实习支教,缓解各地国家通用语言文字授课教师短缺的矛盾,推进国家通用语言文字教学全覆盖进程。
 
一级指标
 
二级指标
 
三级指标
 
指标值(包含数字及文字描述)
 
 
 
 
 
 
 
 
项目完成指标
 
 
 
成本指标
 
保险费
 
100元
 
交通费
 
400元
 
生活补助
 
每月600元,按5个月发放
 
时效指标
 
秋季支教时间
 
2019.9-2020.1
 
数量指标
 
支教人数
 
177人
 
质量指标
 
支教学生选派水平
 
能胜任国语教学
 
项目效益指标
 
社会效益指标
 
中小学和幼儿园教师师资保障
 
缓解基层教师短缺问题
 
 
满意度指标
 
 
满意度指标
 
服务学生满意度
 
90%
 
支教学校满意度
 
90%

 
 
 
预算单位
 
易算彩票应用职业技术彩象彩票
 
项目名称
 
自治区高校班主任、辅导员补贴经费
项目资金(万元)  
年度资金总额:
 
33.52
 
其中:财政拨款
 
33.52
 
其他资金
 
0
 
项目总体目标
辅导员、队伍更加稳固,思想政治教育水平进一步提高,充分发挥其在学校思想政治教育和学生管理工作中的作用。
 
一级指标
 
二级指标
 
三级指标
 
指标值(包含数字及文字描述)
 
 
 
 
 
 
项目完成指标
 
成本指标
 
拨付专项资金
 
33.52万元
 
时效指标
 
收到拨付时间
 
2019年10月前
 
数量指标
 
覆盖班主任、辅导员数
 
204名
 
 
质量指标
 
辅导员转岗率
 
≤3%
 
覆盖学生率
 
≥90%
 
项目效益指标
 
社会效益指标
 
高校班主任、辅导员工作积极性提高
 
有效提高辅导员、班主任积极性
 
 
满意度指标
 
 
满意度指标
 
辅导员、班主任对补贴工作的满意度
 
≥90%
 
学校满意度
 
≥90%

 
 
 
预算单位
 
易算彩票应用职业技术彩象彩票
 
项目名称
 
自治区免费师范生计划(含中等职业教育“定向培养免费师范生”)
项目资金(万元)  
年度资金总额:
 
37.09
 
其中:财政拨款
 
37.09
 
其他资金
 
0
 
 
项目总体目标
完成2019年定向培养免费师范生的招生工作,定向培养中职免费师范生培养人数达到115人。
 
一级指标
 
二级指标
三级指标 指标值(包含数字及文字描述)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
项目完成指标
 
 
成本指标
中职生均培养经费 疆内:7,200元/生/年
专科其他类生均补助 6,700元
 
 
数量指标
新录取免费师范生 65人
在校免费师范生数 115人
 
 
 
质量指标
毕业生到岗率 90%
新生录取率 80%
在校免费师范生享受比例 100%
 
项目效益指标
 
社会效益指标
中小学、幼儿园及中职师资数量 逐步提高
 
 
 
满意度指标
 
 
 
满意度指标
接收单位满意度 ≥90%
培养院校满意度 ≥90%
学生满意度 ≥90%

 
 
 
预算单位
 
易算彩票应用职业技术彩象彩票
 
项目名称
 
自治区职业教育专项资金
项目资金(万元)  
年度资金总额:
 
106.87
 
其中:财政拨款
 
106.87
 
其他资金
 
0
 
 
项目总体目标
配套国家职业院校家庭经济困难学生资助体系资金及自治区中职学生“三免一补”资金;
积极支持职业学校教育教学改革和专业建设;
组织开展国家和自治区职业学校技能大赛预赛、决赛,举办自治区职业学校教师教育教学技能大赛、自治区高校创新创业大赛;
完成职业学校 。
一级指标 二级指标 三级指标 指标值(包含数字及文字描述)
 
 
 
 
 
 
项目完成指标
时效指标 资金按期拨付率 100%
 
数量指标
教师培训人数 ≥50人
免住宿教材应受助学生数 1187人
 
 
 
质量指标
建档立卡学生免住宿教材费覆盖率 100%
教师培训合格率 90%以上
职业教育质量年度报告 1篇
助学金覆盖率 100%
 
 
 
 
项目效益指标
经济效益指标 提升职业学校学生实训和承担社会类培训数 稳步增长
可持续影响指标 职业学校教育教学改革和专业建设 稳步增长
 
 
社会效益指标
提升办学质量和办学吸引力 稳步增长
提升专业建设与当地经济发展的契合度 稳步增长
职业学校专业建设水平 稳步提升
 
 
满意度指标
 
 
满意度指标
参加培训人员的满意度 ≥95%
家长满意度 ≥90%
学生满意度 ≥90%

 

第四部分 名词解释
名词解释:
一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。
三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费
(主要是教育收费)、其他非税收入。
四、其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。五、基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
六、项目支出:部门支出预算的组成部分,是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
七、“三公”经费:指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境) 的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出; 公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
八、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
 
 
 
 
 
 
 
易算彩票应用职业技术彩象彩票
2019 年 2 月 15 日
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